Gestión de Gasto Condominio, Compras, Servicios y Proveedor
Facturación Proveedores
El módulo de Gestión de Proveedores se utilizara para el control y seguimiento de las obligaciones de pago que tiene el condominio frente a sus prestadores de bienes y servicios.
En este modulo podrá gestionar los pagos a proveedores de servicio públicos y privados , así como control de pago a empleados internos del condominio.
Para comenzar con el registro de desembolso condominiales continúe con los siguiente pasos:
Facturación Contabilidad / Gestión Proveedores / Facturación de Compra / Crear
1.- Número interno del sistema, automático no modificar.
2.- Número de factura , numero de control proveniente del documento físico que entrega el proveedor, si no cuenta con esta información, dejar en blanco.
3.- Nombre del Proveedor, si no existe el Proveedor puede crear directamente desde este campo.
4.- Fecha de Factura, Fecha contable y Fecha vencimiento, utilizar la misma en los 3 campos.
5.1.- Asigna Diario Contable, transacción moneda nacional, moneda extranjera.
5.2.- Para el caso de la tarifa en moneda extranjera, el sistema toma automáticamente la tasa ingresada en el sistema, de ser requerido, puede modificar la tasa por un monto manual.
Productos comprados o servicio prestados por el proveedor.
Si el producto no se encuentra en el listado utilizar los productos genéricos.
- Cuota común ordinaria
- Cuota común extraordinaria
En la columna Etiqueta: colocar descripción detallada del producto o servicio adquirido
Si crea un producto nuevo debe estar atento en las configuraciones de contables del mismo ya que un error en este punto afecta a la contabilización total de los informes administrativos y contables
Diagrama de Facturación
Finalizado Proceso
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